鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门预算公开报告

  • 发布日期:2020-05-09 08:47:00  
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   部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

  

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

(一)秘书科

1、负责常委会及机关日常各类重要会议的会务组织和协调工作;

2、负责承办和协调常委会及办公室的各类重要活动;

3、负责承办常委会党组的有关工作、会议和活动;

4、负责承办党政机关、人民团体等邀请常委会领导参加有关会议和重要活动的联系与组织工作;

5、负责常委会及机关公文处理、文电草拟、文书档案管理、机要保密和报刊图书征订管理等工作;

6、负责落实和办理常委会及办公室领导批示和交办的其他事项。

(二)人事科

1、负责机关干部职工的编制、工资、社保、医疗、住房、人事档案等事宜的管理、登记、变更和统计工作;

2、负责机关党建、党风廉政建设、精神文明创建、扶贫包联、在职党员进社区、机关纪律、考勤等工作;

3、负责组织安排机关干部的培训学习、人事考核、文体活动等工作;

4、负责机关老干部工作;

5、负责机关年度实绩考核、文明单位创建、普法及其他相关工作的材料整理和验收;

6、完成办公室领导交办的其他工作。

(三)综合科

1、负责办公室交办的综合性文稿的起草工作

2、负责人大重要信息的采编、印发、对外宣传和报送。

3、负责办公室交办的重要调研报告的起草。

4、负责人大网站、微信公众平台等的维护和建设。

5、负责人大信息化建设的有关工作。

6、完成办公室领导交办的其他工作。

(四)行政科

1、负责接待和处理人大代表及人民群众的来信来访,办理市人大常委会领导批示的信访案件;

2、负责定期对群众来信来访情况进行收集、归类、形成文字材料,为领导科学决策提供参考;

3、负责密切联系市委和自治区人大、“一府一委两院”、各旗区人大信访部门,及时沟通情况,交流信息;

4、负责做好日常信访材料收集、整理、传递、年终总结、立案归档等工作。

5、负责做好信访保密工作,重要的信访材料及时送交办公室统一管理。

6、负责机关国有资产管理、财务工作。

7、完成办公室领导交办的其他工作。

(五)机关事务服务中心

1、负责机关后勤接待工作和人代会期间的食宿安排;

2、负责机关车辆管理和安全及人代会期间的车辆统筹;

3、完成领导交办的其他工作。

(六)宣传信息中心(预算联网监控中心)

1、承担市人大信息化建设、新闻宣传报道以及人大机关计算机硬件、软件等辅助设备的安全管理等工作;

2、承担人大情报信息的收集、分析、完善、整理、汇总工作;

3、承担全市人大信息资料库建设;

4、对市本级预算、决算编制情况、财政部门国库支付中心部门预算支出情况、市本级对旗区转移支付情况、政府性债务情况、对市本级、旗区预算执行中的重点内容进行在线监控;适时报告在线监控发现问题;

5、对各旗区预算联网监控工作进行指导。

(七)机关规范性文件备案审查服务中心

1、承担市人大常委会机关规范性文件备案审查服务工作;

2、指导各旗区人大常委会开展文件规范工作。

(八)研究室

1、承担市人大常委会综合性重要文稿的起草工作;

2、承担市人大常委会综合性重大课题调查研究工作;

3、组织开展人民代表大会制度和社会主义民主法治建设有关问题的调查研究、理论探讨和工作研讨工作;

4、承担市人大常委会工作制度拟定和创新研究工作。

二、机构设置情况

市人大常委会设办公室和9个工作委员会。

市人大常委会办公室下设秘书科、人事科、综合科、行政科4个科室;办公室还下设机关事务服务中心、宣传信息中心(挂预算联网监控中心牌子)、机关规范性文件备案审查服务中心、研究室等4个科级建制事业单位。

9个工作委员会分别为民族侨务外事委员会、内务司法委员会、选举任免联络委员会、教科文卫委员会、财政经济委员会、环境资源城乡建设委员会、农牧业委员会、法制工作委员会、社会建设委员会。9个工作委员会各设1个办公室,另选举任免联络委员会设人大代表联络科,法制工作委员会设法规科和备案审查科,社会建设委员会设社会事业科。    

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2919.8万元,比上年预算减少270.4万元,下降8%,减少主要是由于厉行节约,压缩经费支出

支出预算2919.8万元,比上年预算减少270.4万元,下降8%,减少主要是由于厉行节约,压缩经费支出

(一)、2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入2919.8万元,其中:一般公共预算拨款收入   万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出2919.8万元,其中:基本支出2031.8万元,占比69.59%;项目支出888万元,占比30.41%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、人大代表培训等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2919.8万元,包括:一般公共预算财政拨款2919.8万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2484.8万元,比上年预算数减少247.2万元。减少主要是由于厉行节约,压缩经费支出

2、社会保障和就业类206.5万元,比上年预算数减少49.7万元。减少主要是由于厉行节约,压缩经费支出

3、社会保险基金类94.1万元,比上年预算书增加22.6万元。主要由于单位人员增加、养老保险基数提高等导致社会保险总基数相应提高。

4、住房保障类134.2万元,比上年预算书增加 3.9万元 主要由于单位人员增加,住房公积金相应增加。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 26.6万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。与上年同期比较无增减。

2、公务接待费5万元,比上年预算数减少0万元,下降 0 %。与上年同期比较无增减。

3、公务用车购置及运行维护费 21.6万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费21.6万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。与上年同期比较无增减。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算353.7万元,比上年增加27.8万元,增长8.5%。主要包括以下支出:办公室费20万元、印刷费20万元、邮电费5万元、差旅费30万元、会议费10万元、培训费20万元、公务接待费5万元、工会经费13万元、福利费27.2万元、公务用车维护费21.6万元、其他交通费10.9万元、其他170.9万元。增加主要原因是单位人员增加机关运行费用相对增加

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目12个,公开绩效目标5个,公开项目占全部预算项目的41.66%。公开填报绩效目标的项目支出预算717万元,占全部项目支出预算的80.74%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆9辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套)等

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

                                                公开日期:2020年5月8日

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:沙日娜       联系电话:18804771367

第六部分  2020年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表。

                    

                                                                                                                                                                            
        部门预算公开表.xls
        项目支出绩效目标表(1).rar

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