内蒙古自治区鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会办公室2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集本级人民代表大会会议；
4.讨论、决定本级人民政府行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；
5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；审查和批准本级政府决算；
6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销下一集人民代表大会及其常委会的不适当的决议；
8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，需报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
10.根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、委员会（办）主任、局长的职务；
11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员；批准任免下一级人民检察院检察长；
12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14.决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置
从预算单位构成看，鄂尔多斯市人大常委会办公室部门无下属二级预算单位，只有市本级预算。
市人大常委会设办公室和9个工作委员会。
市人大常委会办公室下设秘书科、人事科、综合科、行政科4个科室；办公室还下设机关事务服务中心、宣传信息中心（挂预算联网监控中心牌子）、机关规范性文件备案审查服务中心、研究室等4个科级建制事业单位。
9个工作委员会分别为民族侨务外事委员会、内务司法委员会、选举任免联络委员会、教科文卫委员会、财政经济委员会、环境资源城乡建设委员会、农牧业委员会、法制工作委员会、社会建设委员会。9个工作委员会各设1个办公室，另选举任免联络委员会设人大代表联络科，法制工作委员会设法规科和备案审查科，社会建设委员会设社会事业科。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年预算安排收入总计3190.23万元，财政拨款3190.23万元；支出3190.23万元，其中基本支出1995.23万元,项目支出1195万元。
2019年决算情况，收入总计2727.96万元，比年初预算减少462.27万元，主要原因为项目支出减少。财政拨款2727.8万元，其他收入0.16万元，年初结转结余60.50万元；2019年决算支出总计2745.81万元，其中基本支出1979.92万元,项目支出765.89万元，年末结转结余42.50万元。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计2,805.18万元，其中：本年收入合计2,727.96万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余77.22万元；支出总计2,805.18万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余59.37万元。与2018年度相比，收入总计减少7.96万元，下降0.30%；支出总计减少7.96万元，下降0.30%。主要原因是我部门2019年减少了项目支出。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计2,727.96万元，其中：财政拨款收入2,727.80万元，占99.99%，其他收入0.16万元，占0.01%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计2,745.81万元，其中：基本支出1,979.92万元，占72.10%；项目支出765.89万元，占27.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计2,788.31万元，其中：年初结转和结余60.50万元；支出总计2,788.31万元，其中：年末结转和结余42.50万元。与2018年度相比，收入减少4.50万元，下降0.20%；支出减少4.50万元，下降0.20%。主要原因：一是厉行节约；二是压缩经费支出。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,745.81万元，其中：基本支出1,979.92万元，占72.10%；项目支出765.89万元，占27.90%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,979.92万元，其中：人员经费1,682.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等、奖金、社会保险缴费，较上年增加233万元，主要原因是：机关工作人员调入，工资福利等相关费用增加；公用经费297.87万元，主要包括：如住宿费、办公费、印刷费、咨询费等，较上年减少228.14万元，主要原因是：一是2018年一般公共预算财政拨款基本支出中包括190万元以前年度厅级领导在北京办事处的住宿费；二是本部门2019年厉行节约，压减支出范围和支出规模。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为26.60万元，支出决算为49.77万元，完成预算的187.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为8.68万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为21.60万元，支出决算为38.96万元，完成预算的180.40%；公务接待费预算为5.00万元，支出决算为2.14万元，完成预算的42.80%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是政府临时安排出国考察导致预决算差异；二是因工作需要下乡考察增多公务用车运行维护费增加，导致公用车运行维护费预决算差异。三是厉行节约、从严控制招待费用，导致预决算差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出49.77万元，因公出国（境）费支出8.68万元，占17.40%；公务用车购置及运行维护费支出38.96万元，占78.30%；公务接待费支出2.14万元，占4.30%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出8.68万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要原因是市政府安排要求考察学习。较上年增加4.78万元，增加122.80%，主要原因是市政府临时安排要求出国考察学习。
公务用车购置及运行维护费支出38.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年减少19.62万元，下降100.00%，主要原因是今年未购入公务用车。公务用车运行维护费支出38.96万元，用于公务用车的燃油费和修理费，车均运维费4.33万元，较上年减少0.7万元，主要原因是厉行节约、从严控制公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
公务接待费支出2.14万元。其中：国内公务接待费2.14万元，接待7批次，共接待54人次。其中：国内公务接待费2.14万元，接待7批次，共接待54人次。主要用于接待费。较上年减少0.26万元，下降11.00%，主要原因我部门严控“三公”经费支出，厉行节约。
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我部门按相关文件要求设置并填报了2019年度预算绩效目标，下一步我部门将继续探索合理设置绩效评价指标，有效评价项目支出绩效，加强绩效评价结果运用，切实提高财政资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年度部门决算报告中反映“人大专题调研经费”“代表履职经费”“代表培训”等 3个项目绩效自评结果。
1. 代表履职经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.20分。全年预算数为58万元，执行数为53.81 万元，完成预算的92.78%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了代表履职档案管理专题调研、组织开展代表法及自治区代表法实施办法的执行调研、开展民生实事项目人大代表票决制工作专题调研、召开人大代表之家建设提升观摩现场会，开展“争创”五星级代表之家评比评选活动、召开人大代表工作研讨会等。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
2. 代表培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.70分。全年预算数为10万元，执行数为8.74 万元，完成预算的87.4%。绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了苏木乡镇人大工作人员培训、举办了市四届人大代表第3期履职培训、市四届人大代表第4期履职培训，切实提高了人大代表水平。发现的主要问题：个别绩效目标设置后未完成。下一步改进措施：绩效指标设置更清晰合理，充分反映实际工作情况。
3.人大杂志经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.18分。全年预算数为37万元，执行数为15.89万元，完成预算的42.94%。绩效目标完成情况：通过项目实施，切实发挥了人大的宣传作用。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出297.87万元，比2018年减少228.14万元，降低43.40%。主要原因是：2018年机关运行经费中包括190万元以前年度厅级领导在北京办事处的住宿费。主要包括以下支出：办公费25.4万元、印刷费11.55万元、邮电费1.67万元、差旅费40.47万元、维修（护）费0.26万元、会议费0.14万元、培训费1.51万元、公务接待费1.66万元、劳务费0.76万元、工会经费11.68万元、福利费25.11万元、公务用车维护费26.01万元、其他交通费151.65万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计165.32万元，其中：政府采购货物支出105.42万元,比2018年增加93.99万元，增长89%，主要原因是：一是机关工作人员调入购置新的办公设备；二是内蒙古人大鄂尔多斯厅装修导致费用增加。政府采购服务支出59.9万元，比2018年减少82.26万元，降低58%，主要原因是：本年项目较少，费用相对减少。其中：授予小微企业合同金额165.32万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车1辆，主要用于：日常的考察、调研、参加会议及汇报工作的使用;其他用车8辆，主要是用于日常的考察、调研、参加会议的使用。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：沙日娜 联系电话：0477-8588915
| 鄂尔多斯市人大常务委员会办公室相关公开表.xls |